长沙市工务局2016年度部门决算公开 | 长沙市公共工程建设中心

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长沙市工务局2016年度部门决算公开

长沙市公共工程建设中心时间:2017-09-21 来源:

第一部分  长沙市工务局概况

1、主要职能

(1)负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、大河西先导区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

(2)负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。

(3)负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

(4)负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

(5)负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

(6)参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。

(7)承担市市政建设局建设实施范围内项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作。

(8)负责对各区、县(市)市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。

(9)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

我单位为市政府直属事业单位,无二级机构,因此纳入2016年部门决算编制范围的只有本级单位。

第二部分  长沙市工务局2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市工务局2016年度部门决算情况说明

1、关于长沙市工务局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入决算为71956.71万元,比2015年度减少9931.94万元,下降12.13%。2016年度支出决算数为71956.71万元,比2015年度减少9931.94万元,下降12.13%。

2、关于长沙市工务局2016年度收入决算情况说明

2016年度收入决算数为71956.71万元,其中一般公共服务支出225.29万元,占0.31%;教育支出4932.09万元,占6.85%;文化体育与传媒支出4万元,占0.006%;社会保障和就业支出0.35万元,占0.0005%;节能环保支出319.5万元,占0.44%;城乡社区支出66472.48万元,占92.38%;资源勘探信息等支出3万元,占0.004%。

3、关于长沙市工务局2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算数为71956.71万元,其中一般公共服务支出225.29万元,占0.31%;教育支出4932.09万元,占6.85%;文化体育与传媒支出4万元,占0.006%;社会保障和就业支出0.35万元,占0.0005%;节能环保支出319.5万元,占0.44%;城乡社区支出66472.48万元,占92.38%;资源勘探信息等支出3万元,占0.004%。

4、关于长沙市工务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算数71956.71万元,比2015年度减少9931.94万元,下降12.13%,其中一般公共预算财政拨款51993.91万元,比2015年度增加7818.38万元,上升17.70%;政府性基金预算财政拨款19962.79万元,比2015年度减少17750.33万元,下降47.07%。

2016年度财政拨款支出决算数71956.71万元,比2015年度减少9931.94万元,下降12.13%,其中一般公共预算财政拨款51993.91万元,比2015年度增加7818.38万元,上升17.70%;政府性基金预算财政拨款19962.79万元,比2015年度减少17750.33万元,下降47.07%。

5、关于长沙市工务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数为51993.91万元,比2015年度增加7818.38万元,上升17.70%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数为51993.91万元,其中一般公共服务支出225.29万元,占0.43%;教育支出4932.09万元,占9.49%;文化体育与传媒支出4万元,占0.008%;社会保障和就业支出0.35万元0.0007%;节能环保支出319.5万元,占0.61%;城乡社区支出46509.68万元,占89.45%;资源勘探信息等支出3万元,占0.006%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算数为51993.91万元,比年初预算数增加49559.58万元,主要原因为年初预算批复主要为机关运行经费,因我局主要承担全市重点工程建设任务,在预算执行年度中,财政拨付了大量的建设资金。支出决算中一般公共服务支出225.29万元,比年初预算数增加225.29万元;教育支出4932.09万元,比年初预算数增加4932.09万元;文化体育与传媒支出4万元,比年初预算数增加4万元;社会保障和就业支出0.35万元,比年初预算数增加0.35万元;节能环保支出319.50万元,比年初预算数增加319.50万元;城乡社区支出46509.68万元,比年初预算数增加44075.35万元;资源勘探信息等支出3万元,比年初预算数增加3万元。

(1)一般公共服务支出。其中款级科目为政府办公厅(室)及相关机构事务支出,项级科目为其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,项级支出决算数为11.99万元,比年初预算数增加11.99万元,增加原因为财政拨机关二食堂及地下车库建设资金3.89万元,拨长沙市分流中心建设资金8.10万元;款级科目为人力资源事务,项级科目为引进人才费用,项级支出决算数为110.14万元,比年初预算数增加110.14万元,增加原因为财政拨政府雇员人员经费;款级科目为纪检监察事务,项级科目为其他纪检监察事务支出,项级支出决算数为103.16万元,比年初预算数增加103.16万元,增加原因为财政拨静园办案点项目建设资金。

(2)教育支出。款级科目为其他教育支出,项级科目为其他教育支出,项级支出决算数为4932.09万元,比年初预算数增加4932.09万元,增加原因为财政拨青少年宫项目建设资金。

(3)文化体育与传媒支出。款级科目为文化,项级科目为其他文化支出,项级支出决算数为4万元,比年初预算数增加4万元,增加原因为财政拨2014年长沙市全国城市公共文明测评工作先进集体和先进个人表彰经费1万元,拨2015年长沙市全国城市文明测评工作先进集体和先进个人表彰经费3万元。

(4)社会保障和就业支出。款级科目为人力资源和社会保障管理事务,项级科目为一般行政管理事务,项级支出决算数为0.35万元,比年初预算数增加0.35万元,增加原因为财政拨市直机关干部子女统筹医疗费。

(5)节能环保支出。款级科目为能源节约利用,项级科目为能源节约利用,项级支出决算数为319.50万元,比年初预算数增加319.50万元,增加原因为财政拨2013年度长沙市国家节能减排财政政策综合示范城市奖励资金(第二批)。

(6)城乡社区支出。其中款级科目为城乡社区管理事务,项级科目为行政运行,项级支出决算数为20.78万元,比年初预算数减少169.97万元,减少原因为财政将该项目年初预算按其他城乡社区公共设施支出拨付,另拨付六个走在前列大竞赛奖励及文明城市奖(雇员及人才剩余部分)2.4万元,单位工作经费18.38万元;项级科目为一般行政管理事务,项级支出决算数为43.78万元,比年初预算数增加43.78万元,增加原因为财政拨自查清查专项经费39.49万元,单位工作经费4.29万元;项级科目为其他城乡社区管理事务支出,项级支出决算数为37.30万元,比年初预算数增加37.30万元,增加原因为财政拨市政信息化建设1115工程建设专项35.80万元,拨2014年重点工程建设奖励经费1.50万元。款级科目为城乡社区公共设施,项级科目为其他城乡社区公共设施支出,项级支出决算数为46407.83万元,比年初预算数增加44164.25万元,增加原因为财政拨付大量工程项目建设资金。

(7)资源勘探信息等支出。款级科目为安全生产监管,项级科目为其他安全生产监管支出,项级支出决算数为3万元,比年初预算数增加3万元,增加原因为财政拨2015年度安全生产目标管理考核奖励经费。

6、关于长沙市工务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为869.99万元,其中工资福利支出679.44万元,占78.10%;对个人和家庭的补助47.02万元,占5.40%;商品和服务支出140.53万元,占16.15%;其他资本性支出3万元,占0.35%。

(一)工资福利支出情况。

工资福利支出679.44万元,其中基本工资249.68万元,占基本支出28.70%;津贴补贴179.49万元,占基本支出20.63%;奖金169.69万元,占基本支出19.50%;其他社会保障缴费80.59万元,占基本支出9.26%。

(二)对个人和家庭的补助情况。

对个人和家庭的补助47.02万元,其中奖励金0.25万元,占基本支出0.03%;住房公积金45.78万元,占基本支出5.26%;其他对个人和家庭的补助支出0.99万元,占基本支出0.11%。

(三)商品和服务支出情况。

商品和服务支出140.53万元,其中办公费19.37万元,占基本支出2.23%;印刷费1.20万元,占基本支出0.14%;邮电费2.32万元,占基本支出0.27%;差旅费1.63万元,占基本支出0.19%;维修(护)费4.32万元,占基本支出0.50%;会议费3.25万元,占基本支出0.37%;培训费2.41万元,占基本支出0.28%;劳务费0.4万元,占基本支出0.05%;工会经费6.3万元,占基本支出0.72%;公务用车运行维护费20万元,占基本支出2.30%;其他商品和服务支出79.33万元,占基本支出9.12%。

(四)其他资本性支出情况。

其他资本性支出3万元,其中办公设备购置3万元,占基本支出的0.34%。

7、关于长沙市工务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算数为30.67万元,与年初预算数相比减少40.33万元,减少56.80%,主要原因为公务接待费和因公出国(境)费未发生费用。“三公”经费中公务接待费支出决算数为0万元,相比年初预算数减少30万元,减少100%,减少原因为未发生公务接待事项;因公出国(境)费支出决算数为0万元,相比年初预算数减少10万元,减少100%,减少原因为未发生因公出国(境)事项;公务用车运行维护费30.67万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费30.67万元),相比年初预算数减少0.33万元,减少1.06%,减少原因为按照预算进行控制管理。

“三公”经费财政拨款支出决算数为30.67万元,与2015年度决算数相比减少0.29万元,减少0.94%,与2015年度决算数基本持平,属于正常波动。“三公”经费中公务接待费支出决算数为0万元,与2015年度公务接待费支出决算数持平,无增减变化;因公出国(境)费支出决算数为0万元,与2015年度因公出国(境)费支出决算数持平,无增减变化;公务用车运行维护费30.67万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费30.67万元),相比2015年度公务用车运行维护费减少0.29万元,减少0.94%,与2015年度决算数基本持平,属于正常波动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费支出决算数为0元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车运行维护费支出决算数为30.67万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费30.67万元),公务用车购置数为0,保有量为23台,其中一般公务用车7台,其他用车16台(含已申请处置暂未批复车辆);公务接待费支出决算数为0万元,国内公务接待的批次及人数为0。

8、关于长沙市工务局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入决算19962.79万元,比2015年度减少17750.33万元,下降47.07%。2016年度政府性基金预算支出决算19962.79万元,比2015年度减少17750.33万元,下降47.07%。主要原因为使用政府性基金拨付的工程项目建设资金减少。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出146.90万元,比2015年增加7.22万元,增长5.17%。主要原因是人员增加及事业发展。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额5486.40万元,其中:政府采购货物支出69.26万元、政府采购工程支出4731.97万元、政府采购服务支出685.17万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是工程皮卡车6辆、历史遗留摩托车4辆和历史遗留车辆6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。根据预算编制数在长沙市财政局预算绩效管理信息系统申报部门整体支出自评和单位绩效目标申报,2016年积极配合市财政局对我局项目支出绩效考核全面完成市财政选定的万家丽快改等6个项目绩效考核工作,本次绩效考核获得优秀。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障机关运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

                                                          2017年9月21日


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