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长沙市公共工程建设中心2018年度部门决算公开

长沙市公共工程建设中心时间:2019-09-27 来源:

目 录

 

第一部分  长沙市公共工程建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  长沙市公共工程建设中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市公共工程建设中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  长沙市公共工程建设中心概况

一、部门职责

(一)负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、湖南湘江新区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

(二)负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。

(三)负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

(四)负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

(五)负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

(六)参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。

(七)承担市公建中心建设实施范围内项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作。

(八)负责对各区、县(市)市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市公共工程建设中心内设机构包括:办公室、总工室、工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理一处、工程管理二处、工程管理三处、安全督导处、财务处、组织人事处。另设机关党委。

(二)决算单位构成。长沙市公共工程建设中心2018年度部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市公共工程建设中心本级,无其他二级机构。

 

第二部分  长沙市公共工程建设中心2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  长沙市公共工程建设中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算为130856.95万元,比2017年度增加58239.09万元,增幅80.2%。2018年度支出决算数为130856.95万元,比2017年度增加58239.09万元,增幅80.2%。增加的主要原因是事业发展,工程项目建设资金需求增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入决算数为130856.95万元,其中一般公共服务支出1377.02万元,占1.05%;公共安全支出274.14万元,占0.21%;教育支出19626.42万元,占15%;社会保障和就业支出14.78万元,占0.01%;城乡社区支出109561.6万元,占83.73%;资源勘探信息等支出3万元,占0.01%。

支出决算情况说明

2018年度支出决算数为130856.95万元,其中一般公共服务支出1377.02万元,占1.05%;公共安全支出274.14万元,占0.21%;教育支出19626.42万元,占15%;社会保障和就业支出14.78万元,占0.01%;城乡社区支出109561.6万元,占83.73%;资源勘探信息等支出3万元,占0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算数130856.95万元,比2017年度增加58239.09万元,增幅80.2%。其中一般公共预算财政拨款130856.95万元,比2017年度增加62086.14万元,增幅90.28%,增加的主要原因是我中心主要负责工程项目建设,财政部门通过一般公共预算财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款0万元,比2017年度减少3847.05万元,下降100%,减少的主要原因为财政未通过政府性基金预算拨款。

2018年度财政拨款支出决算数130856.95万元,比2017年度增加58239.09万元,增幅80.2%。其中一般公共预算财政拨款130856.95万元,比2017年度增加62086.14万元,增幅90.28%,增加的主要原因是我中心主要负责工程项目建设,财政部门通过一般公共预算财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款0万元,比2017年度减少3847.05万元,下降100%,减少的主要原因为财政未通过政府性基金预算拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为130856.95万元,占本年支出100%,与2017年度决算数比较增加62086.14万元,增幅90.28%,增加主要原因为财政通过一般公共预算拨款增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为130856.95万元,其中一般公共服务支出1377.02万元,占1.05%;公共安全支出274.14万元,占0.21%;教育支出19626.42万元,占15%;社会保障和就业支出14.78万元,占0.01%;城乡社区支出109561.60万元,占83.73%;资源勘探信息等支出3万元,占0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算数为130856.95万元,比年初预算数增加127857.9万元,主要原因为年初预算批复主要为部门预算,因我中心主要承担全市重点工程建设任务,在预算执行年度中,财政公共项目预算拨付了大量的建设资金。支出决算中一般公共服务支出1377.02万元,比年初预算数增加1377.02万元;公共安全支出274.14万元,比年初预算数增加274.14万元;教育支出19626.42万元,比年初预算数增加19626.42万元;社会保障和就业支出14.78万元,比年初预算数增加14.78万元;城乡社区支出109561.6万元,比年初预算数增加106562.55万元;资源勘探信息等支出3万元,比年初预算数增加3万元。

(1)一般公共服务支出。其中款级科目为政府办公厅(室)及相关机构事务,项级科目为其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,项级支出决算数为626.38万元,比年初预算数增加万626.38元,增加的原因为财政拨机关二食堂及地下车库建设资金626.38万元;款级科目为发展与改革事务,项级科目为其他发展与改革事务支出,项级支出决算数为1万元,比年初预算数增加1万元,增加的原因为财政拨重大项目建设先进单位资金1万元;款级科目为纪检监察事务,项级科目为一般行政管理事务,项级支出决算数为262.76万元,比年初预算数增加262.76万元,增加的原因为财政拨静园办案点建设资金262.76万元。款级科目为其他一般公共服务支出,项级科目为其他一般公共服务支出,项级支出决算数为486.87万元,比年初预算数增加486.87万元,增加的原因为财政拨玉江矿坑生态修复和市民兵、人防专业队训练场(射击场)建设资金486.87万元。

(2)公共安全支出。款级科目为其他公共安全支出,项级科目为其他公共安全支出,项级支出决算数为274.14万元,比年初预算数增加274.14万元,增加的原因为财政拨中央资金274.14万元。

(3)教育支出。款级科目为职业教育,项级科目为高等职业教育,项级支出决算数为10674.31万元,比年初预算数增加10674.31万元,增加的原因为财政拨湖南信息职业技术学院新校区项目建设资金10674.31万元;款级科目为教育费附加安排的支出,项级科目为其他教育费附加安排的支出,项级支出决算数为8952.11万元,比年初预算数增加8952.11万元,增加的原因为财政拨 市青少年法制教育中心项目建设资金952.11万元, 湖南信息职业技术学院新校区项目建设资金8000万元。

(4)社会保障和就业支出。款级科目为行政事业单位离退休,项级科目为对机关事业单位基本养老保险基金的补助,项级支出决算数为14.78万元,比年初预算数增加14.78万元,增加的原因为财政拨机关事业单位养老保险准备期新进人员2016年度单位缴费。

(5)城乡社区支出。其中款级科目为城乡社区管理事务,项级科目为行政运行,项级支出决算数为441.41万元,比年初预算数增加217.41万元,增加的原因为市财政拨付部分奖金;款级科目为城乡社区公共设施,项级科目为其他城乡社区公共设施支出,项级支出决算数为109120.19万元,与年初预算数增加106345.14万元,增加的原因为财政拨付大量的工程项目建设资金。

(6)资源勘探信息等支出。其中款级科目为安全生产监管,项级科目为其他安全生产监管支出,项级支出决算数为3万元,与年初预算数增加3万元,增加的原因为财政拨付2017年度安全生产目标管理考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1590.4万元,其中工资福利支出1381.89万元,占86.89%;对个人和家庭的补助0.3万元,占0.02%;商品和服务支出195.21万元,占12.27%;资本性支出13万元,占0.82%。

(一)人员经费情况

人员经费决算数为1382.19万元,占基本支出的86.91%,其中:

(1)工资福利支出。工资福利支出1381.89万元,其中基本工资237.52万元,占基本支出14.93%;津贴补贴224.39万元,占基本支出14.11%;奖金333.03万元,占基本支出20.94%;机关事业单位基本养老保险费107.52万元,占基本支出6.76%;职业年金缴费18.04万元,占基本支出1.13%;职工基本医疗保险缴费32.26万元,占基本支出2.03%;公务员医疗补助缴费56.67万元,占基本支出3.56%;其他社会保障缴费3.6万元,占基本支出0.23%;住房公积金51.81万元,占基本支出3.26%;其他工资福利支出317.05万元,占基本支出19.94%。

(2)对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助0.3万元,其中奖励金0.3万元,占基本支出0.02%。

(二)公用经费情况

公用经费决算数为208.21万元,占基本支出13.09%,其中:

(1)商品和服务支出。商品和服务支出195.21万元,其中办公费13.76万元,占基本支出0.87%;印刷费1.04万元,占基本支出0.07%;邮电费2.21万元,占基本支出0.14%;差旅费16.18万元,占基本支出1.02%;因公出国(境)费用1.23万元,占基本支出0.08%;维修(护)费7.05万元,占基本支出0.44%;会议费2万元,占基本支出0.13%;培训费4.55万元,占基本支出0.29%;工会经费9.27万元,占基本支出0.58%;公务用车运行维护费39.91万元,占基本支出2.51%;其他商品和服务支出98.02万元,占基本支出6.16%。

(2)资本性支出。资本性支出13万元,其中办公设备购置13万元,占基本支出0.82%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算数为46.14万元,与年初预算数相比减少24.86万元,减少35.01%,主要原因为公务接待费未发生费用。其中“三公”经费中公务接待费支出决算数为0万元,相比预算数减少18.9万元,减少100%,减少原因为未发生公务接待事项;因公出国(境)费支出决算数为6.23万元,相比预算数减少3.77万元,减少37.7%,减少原因为按照预算进行控制管理;公务用车购置及运行费39.91万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费39.91万元),相比预算数减少2.19万元,减少5.2%,减少原因为按照预算进行控制管理。

“三公”经费财政拨款支出决算数为46.14万元,与2017年度决算相比增加7.25万元,增幅18.64%,增加原因为我中心为工程项目建设单位,大量工程项目分布在城乡结合部,需要经常到工地一线,公务用车使用较为频繁,且2018年度发生因公出国(境)人次和费用。其中公务接待费支出决算数为0万元,与2017年度持平,无增减变化;因公出国(境)费支出决算数为6.23万元,与2017年度相比增加6.23万元,增幅100%。公务用车购置及运行费39.91万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费39.91万元),与2017年度相比增加1.02万元,增幅2.62%,增加原因为我中心为工程项目建设单位,大量工程项目分布在城乡结合部,需要经常到工地一线,公务用车使用较为频繁。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算数为46.14万元,其中公务接待费支出决算数为0万元,因公出国(境)费支出决算数为6.23万元,公务用车购置及运行费39.91万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费39.91万元)。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人;公务用车购置0辆,公务用车保有量18辆,其中一般公务用车7辆,其他用车11辆;国内公务接待批次0个,其中外事接待批次0个,国内公务接待人次0人,其中外事接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我中心根据预算数进行了预算绩效目标编制和申报,并组织开展了财政性资金绩效自评工作,2018年较好地发挥了财政性资金的使用效益,保障了工程项目建设需要及各项事业的发展。积极配合市财政局对我中心的重点绩效评价工作,评价金额为75522万元,我中心得分为90.4分,等次为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出208.21万元,比年初预算数增加减少26.28万元,降低11.2%。主要原因是:加强预算管理,节约了日常开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额4019.64万元,其中:政府采购货物支出594.14万元、政府采购工程支出3206.20万元、政府采购服务支出219.3万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是工程皮卡车6辆,历史遗留车辆5辆;单位价值50万元以上通用设备1套,主要是1115信息化工程系统平台,单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障机关运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

                                  长沙市公共工程建设中心

                                      2019年9月27日


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